Las líneas maestras del borrador se han presentado al Consejo Social y su aprobación por la Junta de Gobierno Local se prevé para el próximo día 26 de noviembre de 2021
El borrador del presupuesto municipal de Gastos para 2022 del Ayuntamiento de Elche asciende a 231.867.257,02 euros en total (del capítulo 1 al capítulo 9, incluyendo ingresos ordinarios e inversiones), 32 millones más que el presupuesto de 2021.
Existe una previsión de recursos ordinarios que financian gastos ordinarios no financieros de 185.667.000 euros (es decir de los impuestos y transferencias que se reciben de las administraciones). Estos ingresos han tenido en cuenta una disminución del 65% en la recaudación de la plusvalía, un incremento del 13% en los ingresos procedentes de la participación en tributos del Estado y la compensación por el efecto de la implantación del Suministro Inmediato de Información del IVA en la liquidación del presupuesto de 2017.
De esos recursos ordinarios, 160,4 millones son gastos fijos que van a financiar contratas y servicios fijos del ayuntamiento (personal, fondo de contingencia, pasivos financieros, servicios públicos…). El resto, 25,3 millones son gastos que podemos llamar discrecionales. El resto de ingresos proceden de subvenciones para inversiones, venta de terrenos y operaciones bancarias.
El capítulo de personal asciende a 85 millones de euros y contempla un incremento salarial del 2% coincidente con el previsto en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y se consigna partida para la Carrera Profesional/productividad.
En gastos fijos, la limpieza de vía pública y recogida de residuos asciende a 33.977.409 euros frente a los 31.213.292 euros de 2021. La concesión del transporte urbano se incrementa de 9.050.000 e a 9,2 millones de euros.
La amortización de deuda baja con respecto a 2021 (de 3,1 millones a 1.020.000 euros) debido a la amortización anticipada que se ha ido realizando a lo largo del año.
Entre las inversiones más destacadas está el Plan Edificant con un importe total de 13.890.164,33 euros. Inversiones Edusi se contemplan por un importe total de 9.242.676,96 euros. También contempla la parte que corresponde al ayuntamiento del Plan Planifica para la reforma, rehabilitación y mejora de los polideportivos de las pedanías por importe de 1.062.504,66 euros, además de 1.000.000 de euros para el Presupuesto Participativo, 1.250.000 euros para la reforma del MAHE o 1.000.000 de euros para la reparación de firmes (asfaltado).
El presupuesto de gastos de Visitelche alcanza los 2.244.844,58 euros, el de Pimesa es de 18.220.325,68 euros y el de Aigües d’Elx es de 30.488.788’04 euros. El presupuesto de gastos de Mevesa es de 1.267.499,36 eruos.
Las líneas maestras de este borrador de presupuesto, ya que todavía no se ha aprobado por la Junta de Gobierno Local se han presentado al Consejo Social. La previsión es que se apruebe en dicha Junta el próximo día 26.
